一是構(gòu)建內(nèi)控組織架構(gòu)。成立局內(nèi)控委員會(huì)，統(tǒng)籌規(guī)劃協(xié)調(diào)內(nèi)控工作，形成分工明確、責(zé)任清晰、齊抓共管的內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)。制定《紹興市財(cái)政局內(nèi)部控制委員會(huì)議事規(guī)則》，明確內(nèi)控委會(huì)議議決事項(xiàng)及程序。

　　二是建立內(nèi)控制度體系。制定《紹興市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度》，明確局內(nèi)部控制目標(biāo)、原則、管理構(gòu)架、控制方法、各專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法主要內(nèi)容和職責(zé)分工以及內(nèi)部控制檢查、報(bào)告、考評(píng)等，為組織開(kāi)展局內(nèi)部控制工作提供基礎(chǔ)依據(jù)。擬定《專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法》，依據(jù)基本制度，重點(diǎn)針對(duì)防控法律風(fēng)險(xiǎn)等8類風(fēng)險(xiǎn)，擬定相關(guān)專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，規(guī)范跨處室的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并針對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)分別繪制流程圖。

　　三是規(guī)范內(nèi)部操作規(guī)程。市局各單位根據(jù)內(nèi)控基本制度和專項(xiàng)內(nèi)部控制辦法，進(jìn)一步修訂完善具體的內(nèi)部操作規(guī)程，理清各單位及其內(nèi)部各個(gè)崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，找出業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，明確需要重點(diǎn)控制的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，并提出具體的防控措施。