各位代表：

受市人民政府委托，現(xiàn)將滁州市2024年預(yù)算執(zhí)行情況和2025年預(yù)算草案提請大會審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

2024年是中華人民共和國成立75周年，也是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。一年來，在市委、市政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級財政部門堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會精神和習(xí)近平總書記考察安徽重要講話精神，認真落實市七屆人大三次會議和人大常委會各次會議決議，聚焦“奮力打造安徽高質(zhì)量發(fā)展的重要一極”，堅持積極的財政政策適度加力、提質(zhì)增效，全力抓好財政支持高質(zhì)量發(fā)展各項工作，提高政策效能，全市預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

（一）一般公共預(yù)算收支情況

全市一般公共預(yù)算收入307.1億元，增長3%。全市一般公共預(yù)算支出579億元，增長8.5%。

市本級（含滁州經(jīng)開區(qū)和蘇滁高新區(qū)，下同）一般公共預(yù)算收入60億元，下降3.4%。一般公共預(yù)算支出141.9億元，增長26.5%，主要原因是加大惠企政策支持力度。

（二）政府性基金預(yù)算收支情況

全市政府性基金預(yù)算收入211.9億元，下降11.2%，主要原因是土地出讓收入下降。全市政府性基金預(yù)算支出366.2億元，下降25.9%。

市本級政府性基金預(yù)算收入138.3億元，增長3.2%。市本級政府性基金預(yù)算支出144.7億元，下降25.5%。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2億元，下降1.2%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.8億元，下降1.2%。

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.7億元，下降13%。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.02億元，下降74.6%。

（四）社會保險基金預(yù)算收支情況

全市社會保險基金預(yù)算收入135.7億元，增長2.1%。全市社會保險基金預(yù)算支出109.9億元，增長7.6%。企業(yè)養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險由省級統(tǒng)收統(tǒng)支，不再納入全市社會保險基金預(yù)算統(tǒng)計口徑。

市本級社會保險基金預(yù)算收入100.1億元，下降0.7%。市本級社會保險基金預(yù)算支出90.3億元，增長5.3%。

（五）政府債務(wù)情況

全市政府債務(wù)限額1507.8億元，債務(wù)余額1486.7億元。

市本級政府債務(wù)限額541.6億元，債務(wù)余額533億元。

（六）2024年財政重點工作落實情況

1.注重開源節(jié)流，保障財政平穩(wěn)運行

厚植財源抓增收。全市一般公共預(yù)算收入突破300億元大關(guān)，完成307.1億元，增長3%，總量穩(wěn)居全省第三。優(yōu)化支出促統(tǒng)籌。緊盯“三?！睆姳Ｕ稀娀芾矸里L(fēng)險。

2.強化財政支持，經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好

錨定惠企發(fā)展根本點。通過“免申即享”平臺兌現(xiàn)獎補資金4.6億元，惠及企業(yè)超千家。抓好項目建設(shè)關(guān)鍵點。找準(zhǔn)消費提振切入點。

3.加強資源統(tǒng)籌，重大戰(zhàn)略落實到位

提升科技創(chuàng)新承載力。提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭力。提升鄉(xiāng)村振興驅(qū)動力。提升區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展支撐力。

4.堅持為民理財，民生底線筑牢兜實

化解就業(yè)創(chuàng)業(yè)難事。辦好優(yōu)質(zhì)教育大事。聚焦衛(wèi)生健康要事。落實社會保障實事。辦好生態(tài)宜居好事。

5.深化改革攻堅，財政治理效能顯著

零基預(yù)算走深走實。堅持“破基數(shù)、促統(tǒng)籌”，堅持量入為出?？冃Ч芾硖豳|(zhì)提效。首次開展成本預(yù)算績效管理試點改革。資產(chǎn)管理加力加碼。

6.筑牢規(guī)矩意識，財經(jīng)紀(jì)律愈發(fā)嚴(yán)明

財政監(jiān)督更加有力。堅持問題導(dǎo)向，對重點項目、重大資金、重要環(huán)節(jié)開展財會監(jiān)督。配合監(jiān)督更加積極。依法接受人大預(yù)算決算審查監(jiān)督。問題整改更加精準(zhǔn)。

在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行還存在一些不足和短板，主要體現(xiàn)在：財政收入增速放緩，各領(lǐng)域剛性支出力度不減，財政收支保持緊平衡；土地出讓收入形勢暫未好轉(zhuǎn)，債券還本付息、重點項目資金保障等面臨較大壓力；財政資金統(tǒng)籌有待加強，預(yù)算績效管理仍需完善和改進。對此，我們將高度重視、認真研究，積極采取有效措施加以解決。

二、2025年預(yù)算草案

2025年是“十四五”規(guī)劃收官、“十五五”規(guī)劃謀篇的關(guān)鍵之年。我們要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十屆三中全會和習(xí)近平總書記考察安徽重要講話精神，認真落實市委、市政府工作部署，奮力展現(xiàn)“六個新作為”、做到“六個走在前”，實施更加積極的財政政策，確保財政政策持續(xù)用力、更加給力，統(tǒng)籌做好優(yōu)化增量和盤活存量，著力防風(fēng)險、穩(wěn)預(yù)期、激活力、強保障，為服務(wù)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展、全面建設(shè)現(xiàn)代化新滁州提供有力財政支撐。

（一）2025年財政收支形勢分析

從有利因素看，我市擁有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)堅實、創(chuàng)新動能活躍等優(yōu)勢，經(jīng)濟發(fā)展長期向好態(tài)勢不會改變。新興行業(yè)增長勢頭較好，為財政收入增長奠定了堅實基礎(chǔ)。內(nèi)需產(chǎn)業(yè)門類較為齊全，抗沖擊能力強。受益于中央提高財政赤字率、增加發(fā)行超長期特別國債、支持“兩重”項目和“兩新”政策持續(xù)實施，我市轉(zhuǎn)移支付和專項債發(fā)行規(guī)模有望擴大，財政支出將持續(xù)發(fā)力。從不利因素看，財政收入不確定性因素較多，房地產(chǎn)市場復(fù)蘇預(yù)期尚不明朗，一些行業(yè)面臨較大增收壓力，部分中小企業(yè)經(jīng)營困難，財政和金融領(lǐng)域風(fēng)險隱患不容忽視?；鶎印叭！薄鶆?wù)還本付息、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域有較強的支出剛性，需要上級轉(zhuǎn)移支付的大力支持，財政預(yù)算平衡壓力加大。

（二）2025年財政收入預(yù)計和支出安排

2025年，預(yù)算安排的總體原則是緊緊圍繞市委、市政府工作部署，用好用足積極財政政策空間，提升財政資金使用效益，促進財政健康平穩(wěn)可持續(xù)運行。一是突出財力統(tǒng)籌，保重大戰(zhàn)略和民生。科學(xué)制定收入計劃，統(tǒng)籌財力資源，支持高質(zhì)量發(fā)展和民生改善。二是突出爭取支持，用好資金政策。積極對接國家、省級部門，全力爭取轉(zhuǎn)移支付、地方政府債券等方面資金支持，保障重大項目資金需求。三是突出過緊日子，嚴(yán)控一般性支出。加快推進支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費管理，加強成本效益分析，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政支出精準(zhǔn)性和有效性。四是突出風(fēng)險防范，統(tǒng)籌發(fā)展和安全。穩(wěn)妥有序落實一攬子化債方案，壓實基層“三保”責(zé)任，筑牢財政安全發(fā)展底線。

1.一般公共預(yù)算

全市一般公共預(yù)算收入316.2億元，增長3%。全市一般公共預(yù)算支出590.6億元，增長5.6%。

市本級一般公共預(yù)算收入61.6億元，增長2.6%。一般公共預(yù)算支出156.2億元，增長7.2%。

2.政府性基金預(yù)算

全市政府性基金預(yù)算收入258.3億元，增長21.9%。全市政府性基金預(yù)算支出309.4億元，下降15.5%。

市本級政府性基金預(yù)算收入148.1億元，增長7.1%。市本級政府性基金預(yù)算支出164.3億元，增長13.6%。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.7億元，下降12.4%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.7億元，下降7.3%。

市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.48億元，下降34%。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.04億元，增長154.2%。

4.社會保險基金預(yù)算

全市社會保險基金預(yù)算收入141.8億元，增長4.5%。全市社會保險基金預(yù)算支出118.4億元，增長7.7%。

市本級社會保險基金預(yù)算收入106.2億元，增長6.2%。市本級社會保險基金預(yù)算支出96.3億元，增長6.6%。

（三）2025年財政支出重點

1.培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力

在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級中求突破。引導(dǎo)裝備制造、家電、化工等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。在新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大中勇爭先。支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展工程。在未來產(chǎn)業(yè)謀篇布局中善作為。

2.積極打造教育科技人才強市

落實教育投入責(zé)任，支持實施立德樹人工程。強化科技創(chuàng)新引領(lǐng)，支持加快建設(shè)高質(zhì)量教育體系。匯聚更多優(yōu)秀人才，支持打造人才興皖工程。

3.統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展

深度融入?yún)^(qū)域一體化。加快推進新型城鎮(zhèn)化。奮力推進鄉(xiāng)村全面振興。

4.持續(xù)增進民生福祉

促進居民就業(yè)創(chuàng)業(yè)。大力提振消費。完善社會保障體系。優(yōu)化公共衛(wèi)生服務(wù)。

5.著力改善人居環(huán)境

聚焦生態(tài)環(huán)境保護。聚焦基礎(chǔ)設(shè)施完善。聚焦文旅融合發(fā)展。

三、2025年財政重點工作

（一）著力開源增收，夯實財力保障

培育壯大財源。落實好結(jié)構(gòu)性減稅降費政策，加大對重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持?？茖W(xué)組織收入。圍繞“產(chǎn)業(yè)、政策、征管”三大因素，科學(xué)開展收入形勢分析研判。加強政策銜接。

（二）優(yōu)化政策落實，增強發(fā)展活力

政府債券謀增量優(yōu)結(jié)構(gòu)?！懊馍昙聪怼弊ヂ鋵崈?yōu)服務(wù)。財政金融促協(xié)同優(yōu)發(fā)展。政府采購強機制優(yōu)環(huán)境。

（三）加強財政管理，提升服務(wù)質(zhì)效

鞏固零基預(yù)算改革成果。完善預(yù)算績效管理體系。提升財會監(jiān)督工作質(zhì)效。統(tǒng)籌推進稅制改革落地。完善市區(qū)財政體制。

（四）嚴(yán)防財金風(fēng)險，守牢安全底線

突出基層“三?！北Ｕ?。突出債務(wù)風(fēng)險化解。突出金融風(fēng)險防范。

各位代表：

做好2025年財政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大監(jiān)督，虛心聽取市政協(xié)意見建議，增強信心、迎難而上、創(chuàng)先爭優(yōu)，以更高標(biāo)準(zhǔn)做好財政各項工作，為奮力譜寫現(xiàn)代化新滁州建設(shè)新篇章而努力奮斗！