在預算編制上,財政部門嚴把預算管控閥門,全面推進2025年市級預算實施“零基預算”,即在編制預算時,以零為基點,一切從實際需要出發(fā),重新評估每一項支出的必要性和合理性。重構專項資金管理體系,通過整合清理,形成涵蓋4大類、19個領域、52個專項的政府專項資金管理清單,數(shù)量壓縮近50%。嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費限額管理,完整準確編制預算,原則上“只減不增”。針對運行成本管控需求,分層制定信息化運維標準,實現(xiàn)市本級信息化運維經(jīng)費同口徑核減14.75%。
為充分盤活存量資產(chǎn)效能,財政部門配套出臺資產(chǎn)配置、處置、盤活、管理等系列制度,加速推進國有資產(chǎn)清查工作,并通過構建全市集中的“資產(chǎn)管理云平臺”,加快實現(xiàn)國有資產(chǎn)全口徑及全生命周期管理。創(chuàng)新實施市級事業(yè)單位經(jīng)營性房產(chǎn)集中委托管理模式,出租率提升至85.3%,年租金增長17.3%。在省內(nèi)首推行政事業(yè)單位食堂食材集中統(tǒng)一采購模式,節(jié)約率超15%。在省內(nèi)率先建立“以虛擬倉為主、實體倉為輔”的現(xiàn)代公物倉管理體系,節(jié)約財政資金超億元。
在筑牢預算管理基礎方面,財政部門持續(xù)校準支出標準標尺,完善涵蓋基礎數(shù)據(jù)庫、支出標準庫、支出政策庫等支出標準體系建設,覆蓋工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助三大類30多個具體項目的基本支出標準體系。聚焦教育、就業(yè)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等基本民生關切,制定市級基本公共服務保障基礎標準,規(guī)范支出責任分擔方式。同時,健全政府投資建設項目支出預算標準,覆蓋市政道路、學校、醫(yī)院等關鍵領域,實現(xiàn)“軌交+公交”成本規(guī)制全流程覆蓋。
為提升資金配置效能,財政部門將資金效益作為核心導向,持續(xù)健全預算資金安排與績效目標、績效監(jiān)控、資金使用效果掛鉤的激勵約束機制。從2022年至今已累計壓減、收回、盤活各類財政資金超5億元。同時,創(chuàng)新探索全成本預算績效管理,以公園基礎管養(yǎng)領域為切入點,通過全成本分析,形成投入更低、管理更優(yōu)的公園管養(yǎng)定額支出標準體系,資金節(jié)約率超11%。
為確保改革舉措落地見效,財政部門立足財會監(jiān)督主責,系統(tǒng)梳理整合涉及“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等47項政策文件形成制度規(guī)范,并結合典型案例開展專題培訓,提升預算單位內(nèi)控管理水平。對超百家市級預算單位“過緊日子”情況開展專項檢查,確保問題早發(fā)現(xiàn)、早糾正。
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