2024年以來，廣德市交通運(yùn)輸局將“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，構(gòu)成事前、事中、事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)。進(jìn)一步加強(qiáng)交通運(yùn)輸領(lǐng)域預(yù)算績效管理，提高資金使用效益，推動交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展。

把牢準(zhǔn)予項(xiàng)目入庫關(guān)。項(xiàng)目入庫階段采取專家咨詢、現(xiàn)場調(diào)研、對比分析、成本效益分析等方式方法，對項(xiàng)目成本構(gòu)成和測算依據(jù)進(jìn)行論證，無支出依據(jù)或支出依據(jù)不充分的項(xiàng)目不予入庫。今年以來，先后完成G233廣溧路等4個項(xiàng)目事前成本分析工作，壓減預(yù)算資金19600余萬元。

把緊預(yù)算編制審核關(guān)。全面樹牢“無項(xiàng)目、不預(yù)算，無預(yù)算、不支出”的工作理念，在預(yù)算一體化系統(tǒng)中將成本指標(biāo)設(shè)置為績效目標(biāo)一級指標(biāo)，財(cái)務(wù)部門牽頭建立內(nèi)部分工協(xié)作機(jī)制，形成工作合力，隨時掌握預(yù)算編制進(jìn)度，按照市財(cái)政局要求的工作程序按時報送各項(xiàng)材料。

把住項(xiàng)目績效監(jiān)控關(guān)。實(shí)行預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況“雙監(jiān)控”，對偏離成本績效目標(biāo)的行為及時預(yù)警糾偏，督促項(xiàng)目實(shí)施單位樹牢成本意識，提高資金使用效益。通過實(shí)施績效監(jiān)控，調(diào)整項(xiàng)目13個，回收資金1772.65萬元，并上交財(cái)政統(tǒng)籌用于其他重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

把好成本績效分析關(guān)。預(yù)算執(zhí)行結(jié)束后，通過對項(xiàng)目成本效益的系統(tǒng)分析，參照歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、市場價格等信息，核定產(chǎn)出質(zhì)量達(dá)標(biāo)情況下的支出預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，逐步完善財(cái)政預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系。同時，采取部門自評、市財(cái)政部門抽評方式，對年初設(shè)定項(xiàng)目績效目標(biāo)尤其是成本指標(biāo)進(jìn)行分析評價。

下一步，該局將進(jìn)一步探索成本預(yù)算績效管理模式，力爭建立起統(tǒng)一的公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、可執(zhí)行的支出定額、完善的考核管理規(guī)范、正向的激勵制度安排，以實(shí)現(xiàn)四位一體的成本績效管理體系，促使績效評價管理水平全面提升。