一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.全市一般公共預(yù)算收入525.80億元，完成預(yù)算的97.4％，增長7.5％；加上轉(zhuǎn)移性收入791.23億元，收入合計(jì)1317.03億元。一般公共預(yù)算支出848.48億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.3％，增長2.2％；加上轉(zhuǎn)移性支出468.55億元，支出合計(jì)1317.03億元。全市當(dāng)年收支平衡。

2.市本級一般公共預(yù)算收入80.20億元，完成預(yù)算的108.3％，增長15.7％；加上轉(zhuǎn)移性收入132.08億元，收入合計(jì)212.28億元。一般公共預(yù)算支出139.54億元，完成調(diào)整預(yù)算的105.5％，增長9.5％；加上轉(zhuǎn)移性支出72.74億元，支出合計(jì)212.28億元。市本級當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全市政府性基金預(yù)算收入859.98億元，完成預(yù)算的104.9％，增長1.8％，其中土地出讓收入672.75億元，完成預(yù)算的95.3％，下降10.0％；加上轉(zhuǎn)移性收入646.78億元，收入合計(jì)1506.76億元。政府性基金預(yù)算支出1055.34億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.9％，增長7.6％；加上轉(zhuǎn)移性支出451.42億元，支出合計(jì)1506.76億元。全市當(dāng)年收支平衡。

2.市本級政府性基金預(yù)算收入102.96億元，完成預(yù)算的92.4％，下降23.2％，其中土地出讓收入98.11億元，完成預(yù)算的91.1％，下降24.1％；加上轉(zhuǎn)移性收入174.09億元，收入合計(jì)277.05億元。政府性基金預(yù)算支出123.40億元，完成調(diào)整預(yù)算的93.9％，下降17.3％；加上轉(zhuǎn)移性支出153.65億元，支出合計(jì)277.05億元。市本級當(dāng)年收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.07億元，完成調(diào)整預(yù)算的131.4％，下降67.0％；加上轉(zhuǎn)移性收入0.21億元，收入合計(jì)2.28億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.22億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1％，下降77.4％；加上轉(zhuǎn)移性支出1.06億元，支出合計(jì)2.28億元。全市當(dāng)年收支平衡。

2.市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.45億元，完成調(diào)整預(yù)算的154.6％，增長26.9％；加上轉(zhuǎn)移性收入0.06億元，收入合計(jì)0.51億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.14億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.6％，增長30.7％；加上轉(zhuǎn)移性支出0.37億元，支出合計(jì)0.51億元。市本級當(dāng)年收支平衡。

（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入295.67億元，完成調(diào)整預(yù)算的103.5％，增長8.1％。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出265.06億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.7％，增長11.3％。全市當(dāng)年結(jié)余30.61億元，滾存結(jié)余322.56億元。

2.市區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入200.57億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.7％，增長8.5％。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出175.16億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.9％，增長9.4％。市區(qū)當(dāng)年結(jié)余25.41億元，滾存結(jié)余248.14億元。

二、落實(shí)市人大決議情況

（一）強(qiáng)改革提能級，助推內(nèi)陸高水平開放。積極爭取到全國第二個國家陸路啟運(yùn)港退稅試點(diǎn)，迭代優(yōu)化退稅流程，實(shí)現(xiàn)退稅業(yè)務(wù)全面貫通；助力我市成功舉辦2023中國（浙江）中非經(jīng)貿(mào)論壇，圓滿承辦浙江省推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)大會；做好杭州亞運(yùn)會協(xié)辦、省運(yùn)會主辦等資金保障，向世界展示良好金華形象。

（二）強(qiáng)攻堅(jiān)搶發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)向好。深入實(shí)施三個“一號工程”，積極推動我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定回升向好；各主管部門承接落實(shí)省“8＋4”政策，迭代出臺“金華版”一攬子政策，推進(jìn)“金陽光”惠企平臺與政策智配直享應(yīng)用有機(jī)融合；搶抓政策窗口期，全市共爭取到專項(xiàng)債券額度302.09億元，有力保障重大項(xiàng)目落地實(shí)施。

（三）強(qiáng)統(tǒng)籌優(yōu)結(jié)構(gòu)，保障重大戰(zhàn)略實(shí)施。迭代構(gòu)建新一輪集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系，全力保障省、市重大戰(zhàn)略決策順利落地實(shí)施；加強(qiáng)重大項(xiàng)目輕重緩急排序，按照優(yōu)先保障、分段實(shí)施、暫緩實(shí)施等類別予以按序保障；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，探索構(gòu)建過緊日子評估評價體系。

（四）強(qiáng)共富增福祉，民生投入穩(wěn)定增長。建立穩(wěn)定的民生投入增長機(jī)制，新增財(cái)力的三分之二以上用于民生領(lǐng)域；推行“家庭型醫(yī)保政策”試點(diǎn)，構(gòu)建以家庭為單位的醫(yī)療保障政策體系；有序推進(jìn)分領(lǐng)域基本公共服務(wù)“錢隨人走”改革，助推市區(qū)基本公共服務(wù)均等化。

（五）強(qiáng)監(jiān)督防風(fēng)險(xiǎn)，守住安全運(yùn)行底線。強(qiáng)化“三?！眲討B(tài)監(jiān)測預(yù)警，加大困難地區(qū)扶持力度，有效防范化解“三保”風(fēng)險(xiǎn)；創(chuàng)新財(cái)評預(yù)審機(jī)制，探索建立項(xiàng)目收益收繳制度，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；深入推進(jìn)財(cái)會監(jiān)督年活動，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

三、2024年預(yù)算草案

（一）一般公共預(yù)算草案

1.全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期560.11億元，增長6.5％；加上轉(zhuǎn)移性收入462.35億元，收入合計(jì)1022.46億元。一般公共預(yù)算支出擬安排842.76億元，可比增長3.5％；加上轉(zhuǎn)移性支出179.70億元，支出合計(jì)1022.46億元。預(yù)計(jì)全市當(dāng)年收支平衡。

2.市本級一般公共預(yù)算收入預(yù)期85.42億元，增長6.5％；加上轉(zhuǎn)移性收入76.20億元，收入合計(jì)161.62億元。一般公共預(yù)算支出擬安排131.08億元，可比增長3.8％；加上轉(zhuǎn)移性支出30.54億元，支出合計(jì)161.62億元。預(yù)計(jì)市本級當(dāng)年收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算草案

1.全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期735.20億元，下降14.5％，其中土地出讓收入643.63億元，下降4.3％；加上轉(zhuǎn)移性收入332.40億元，收入合計(jì)1067.60億元。政府性基金預(yù)算支出擬安排745.88億元，可比下降1.3％；加上轉(zhuǎn)移性支出321.72億元，支出合計(jì)1067.60億元。預(yù)計(jì)全市當(dāng)年收支平衡。

2.市本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)期68.56億元，下降33.4％，其中土地出讓收入64.61億元，下降34.1％；加上轉(zhuǎn)移性收入119.32億元，收入合計(jì)187.88億元。政府性基金預(yù)算支出擬安排72.22億元，可比增長5.3％；加上轉(zhuǎn)移性支出115.66億元，支出合計(jì)187.88億元。預(yù)計(jì)市本級當(dāng)年收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

1.全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期2.05億元，下降0.7％；加上轉(zhuǎn)移性收入0.16億元，收入合計(jì)2.21億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排1.52億元，增長25.0％；加上轉(zhuǎn)移性支出0.69億元，支出合計(jì)2.21億元。預(yù)計(jì)全市當(dāng)年收支平衡。

2.市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期0.30億元，下降33.5％；加上轉(zhuǎn)移性收入0.06億元，收入合計(jì)0.36億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排0.15億元，增長7.1％；加上轉(zhuǎn)移性支出0.21億元，支出合計(jì)0.36億元。預(yù)計(jì)市本級當(dāng)年收支平衡。

（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

1.全市社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期282.47億元，可比增長2.2％。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排261.50億元，可比增長10.2％。預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余20.97億元，滾存結(jié)余335.76億元。

2.市區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期200.04億元，可比增長2.1％。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排186.13億元，可比增長10.8％。預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余13.91億元，滾存結(jié)余261.75億元。

（五）全市重點(diǎn)支出預(yù)算情況

1.教育支出安排168.82億元，可比增長4.1％。主要用于：支持學(xué)前教育全面發(fā)展，推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，加大高中教育高質(zhì)量發(fā)展投入，加快職業(yè)教育產(chǎn)教融合發(fā)展。

2.科學(xué)技術(shù)支出安排38.95億元，增長16.8％。主要用于：加快建設(shè)浙江中西部科創(chuàng)高地，加大多元化科技投入，塑造科技創(chuàng)新發(fā)展新優(yōu)勢，支持企業(yè)科技創(chuàng)新，加快推動科技成果落地轉(zhuǎn)化。

3.文化旅游體育與傳媒支出安排22.56億元，可比增長0.6％。主要用于：支持公共文化服務(wù)提升，推進(jìn)文旅深度融合發(fā)展，辦好人民滿意的體育，著力打造人民群眾精神富有的市域樣板。

4.社會保障和就業(yè)支出安排122.53億元，可比增長4.7％。主要用于：推進(jìn)共富型大社保體系建設(shè)，助力健全社會福利、社會救助和社會服務(wù)體系，支持擁軍優(yōu)屬，加強(qiáng)退役軍人服務(wù)，推進(jìn)人才專項(xiàng)政策落實(shí)，促進(jìn)重點(diǎn)群體充分就業(yè)。

5.衛(wèi)生健康支出安排87.28億元，可比下降8.0％。主要用于：支持公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)協(xié)同高質(zhì)量發(fā)展，健全公共衛(wèi)生體系，加強(qiáng)醫(yī)療保障制度建設(shè)，打造更高質(zhì)量的全民安心醫(yī)保城市。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排644.18億元，可比增長3.8％。主要用于：助力城市重點(diǎn)工程建設(shè)，加強(qiáng)市政設(shè)施及城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)改造，加快推進(jìn)城市品質(zhì)提升，支持生活垃圾分類、填埋、焚燒及綜合治理，促進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境改善。

7.農(nóng)林水支出安排65.56億元，可比增長2.7％。主要用于：支持推動“千萬工程”再深化再提升，全域打造和美鄉(xiāng)村，助推現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)水利工程、基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)升級，推進(jìn)林業(yè)事業(yè)發(fā)展。

8.自然資源海洋氣象支出安排12.85億元，下降11.5％。主要用于：加強(qiáng)自然資源管理和自然資源利用與保護(hù)，提升氣象監(jiān)測預(yù)報(bào)、防災(zāi)減災(zāi)能力。

四、認(rèn)真抓好2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和管理改革工作

（一）敢作善為，全力保障市委全會精神落實(shí)落地。完善多元化科技投入體系，支持省、市重大科技平臺建設(shè)；推動“家”系列共富創(chuàng)新改革，健全基本公共服務(wù)全領(lǐng)域“三隨三走”資金分配機(jī)制；實(shí)施財(cái)會領(lǐng)域服務(wù)增值化改革，持續(xù)提升陸路啟運(yùn)港退稅政策效應(yīng)，積極支持交通樞紐基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；有序推進(jìn)文化資金績效分配機(jī)制改革，推進(jìn)公共文化設(shè)施跨越提升工程。

（二）開源節(jié)流，確保財(cái)政運(yùn)行平衡可持續(xù)。健全稅收收入組織長效機(jī)制，做到收入入庫進(jìn)度與“三?！钡葎傂灾С鲞M(jìn)度相匹配；摸清“四資”家底，依法依規(guī)組織非稅收入；全力爭取上級支持，為全市發(fā)展?fàn)幦「嗉t利；黨政機(jī)關(guān)要習(xí)慣過緊日子，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)。

（三）有保有壓，重點(diǎn)支持有效益的投資。樹立效益導(dǎo)向，配合主管部門做好未開工項(xiàng)目和儲備項(xiàng)目的財(cái)力和效益分析；用足用好債務(wù)空間，優(yōu)先建設(shè)債券、國債支持領(lǐng)域的項(xiàng)目；深化項(xiàng)目統(tǒng)謀、資金統(tǒng)籌、土地封閉運(yùn)行和市區(qū)融合發(fā)展等工作機(jī)制；鼓勵國企以市場化方式投資參與經(jīng)營性項(xiàng)目建設(shè)，鼓勵民間資本投資，支持民企參與項(xiàng)目建設(shè)，提高民間投資占比。

（四）提質(zhì)增效，發(fā)揮政策精準(zhǔn)滴灌效應(yīng)。集成優(yōu)化政策供給，根據(jù)發(fā)展實(shí)情和財(cái)力實(shí)際出臺市級新一輪“8＋4”政策，實(shí)現(xiàn)政策資金“鹵水點(diǎn)豆腐，不撒胡椒面”；明確政策發(fā)力方向，厚植財(cái)政收入可持續(xù)增長基礎(chǔ)；強(qiáng)化績效評價剛性約束，探索建立績效剛性約束機(jī)制；迭代“免申即享”“直達(dá)快享”機(jī)制，提高政策兌現(xiàn)時效。

（五）系統(tǒng)治理，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)“三?！鳖A(yù)算安排事前審核、運(yùn)行過程定期監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)即時報(bào)告機(jī)制，兜牢“三保”風(fēng)險(xiǎn)底線；做好政府債券“借、用、管、還”全生命周期管理，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；加強(qiáng)社?；疬\(yùn)行分析，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力；持續(xù)推進(jìn)財(cái)會監(jiān)督體系建設(shè)，強(qiáng)化監(jiān)督結(jié)果運(yùn)用，并舉一反三完善相關(guān)機(jī)制。